采购管理制度15篇
在不断进步的时代，各种制度频频出现，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编为大家收集的采购管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
采购管理制度1一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。
二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。
三、购置
1.购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。
2.属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。
3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。
4.购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。
四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。
五、分类管 ……此处隐藏22691个字……，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
4、验收和入库
严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。
5、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
六、采购的监督
1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。
2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。
3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。
